Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 - hlavní činnost
č. 0059/09
Ze dne 20.1.2009
Rada MČ P7
po projednání
- Bere na vědomí
- 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 - hlavní činnost
- Souhlasí
- 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 je sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací schválených pro MČ usnesením Z HMP č. 21/1 z 27.11.2008 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2009 a dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na rok 2009 a rozpočtového výhledu do roku 2014, příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu,
- 2. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad,
- 3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito všech dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 58 357,0 tis.Kč (nárůst o 4,3 % oproti SR 2008 - nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí a zvýšení rozpočtu v položce "odvod výtěžku z provozování loterií aj. podobných her"), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 235,1 tis.Kč (nárůst o 6,1 % oproti SR 2008 - zvýšení rozpočtu pokut a úroků ve vztahu k plnění v r. 2008), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 18 916,0 tis.Kč (nárůst o 3,3 % oproti SR 2008), neinvestiční dotace z HMP 122 211,0 tis.Kč (nárůst o 10,8 % oproti SR 2008), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 127 954,4 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace ve výši 72 100,0 tis.Kč) - nárůst oproti SR 2008 o 17,7 % (meziročně vliv použití účtu doprivatizace o + 6 200,0 tis.Kč a vliv vázání fin. objemu 16 304,4 tis.Kč na DPS Tusarova 42,44). Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu výrazným objemem 71 325,5 tis.Kč (pokles o 17 254,8 tis.Kč oproti SR 2008 - významný vliv představuje nezařazení financování z prostředků Fondu bydlení do SR 2009 a uspokojení požadavků na neinvest. výdaje r. 2009 z plánovaných příjmů). Sociální fond pracovníků činí 2 158,2 tis.Kč,
- 4. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována, návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2008 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2009 (tab. č. 5 B),
- 5. s tím, že v tabulce č. 5 C je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení,
- 6. s tím, že investiční akce: MŠ Nad Štolou - rekonstrukce školního stravovacího provozu (vč. kuchyně) ZŠ Korunovační - rekonstrukce školního stravovacího provozu (vč. kuchyně) Rekonstrukce objektu PO MŠ Kostelní resp. PO MŠ Letohradská vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání o dvě třídy Reko sociálních zařízení ZŠ a MŠ Projekt "ústupové bydlení" - bytový dům Bubenská 16 Výstavba půdních bytových jednotek Korunovační 28 budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 72 100,0 tis.Kč.
- 7. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů) bez omezení,
- 8. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2009 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce,
- 9. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu),
- 10 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn resp. mezipoložkových přesunů, přesunů mezi ORJ (za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí) apod., vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak,
- 11 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění p.p.,
- 12 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 333 673,5 tis.Kč objem výdajů 404 999,0 tis.Kč schodek 71 325,5 tis.Kč financování 71 325,5 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje částku 404 999,0 tis.Kč,
- 13 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2009" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1691 ze dne 18. 11. 2008,
- 14 s tím, že "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2009 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1691 ze dne 18. 11. 2008,
- 15 s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2009 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2008,
- 16 s tím, že v případě zřízených PO se uzavírání smluv o půjčkách z FKSP řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., resp. uděluje souhlas příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 7 k provádění předmětných úkonů (novela zák. č.250/2000 Sb. provedená zák.č. 557/2004 Sb., ze které vyplývá, že předchozí souhlas zřizovatele není vyžadován) se aplikuje i pro rozpočtový rok 2009 - účinnost zákona 1.1.2005,
- 17 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2009 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
- Schvaluje
- 1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2009 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ Praha 7 dne 09.02.2009
- Ukládá
- 1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
- 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
- 1.2 Termín: 23.01.2009
2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.- 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2009 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 9.2.2009
- 2.2 Termín: 09.02.2009
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský
Přílohy: