Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 - hlavní činnost
č. 0102/08
Ze dne 22.1.2008
Rada MČ P7
po projednání
- Bere na vědomí
- 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 - hlavní činnost
- Souhlasí
- 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 je sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací schválených pro MČ usnesením Z HMP č. 11/1 z 29.11.2007 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2008 a dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na rok 2008, příloha č. 2 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu,
- 2. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad,
- 3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito všech dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 55 957,0 tis.Kč (pokles o 4,1 % oproti SR 2007 - nejvýraznější vliv snížení rozpočtu správních a místních poplatků), objem nedaňových příjmů 5 879,0 tis.Kč (nárůst o 6,9 % oproti SR 2007 - snížený rozpočet pokut kompenzován zvýšením položky úroků, která způsobuje i celkové meziroční navýšení), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 18 319,0 tis.Kč (nárůst o 2,8 % oproti SR 2007), neinvestiční dotace z HMP 110 320,0 tis.Kč (nárůst o 6,1 % oproti SR 2007), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 108 704,1 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace ve výši 65 900,0 tis.Kč) - nárůst oproti SR 2007 o 54,9 %. Účelové fondy městské části a položka "financování" je zahrnuta v rozpočtu výrazným objemem 88 580,3 tis.Kč (nárůst o 38 286,4 tis.Kč oproti SR 2007 způsoben nejvýraznější měrou převody z rozpočtu r. 2007 k dofinancování v r. 2008, a to částkou 32 202,7 tis.Kč a tvorbou neinvest. rezervy 7 900,0 tis.Kč). SFP činí 2 164,5 tis.Kč a FB 4 379,1 tis.Kč,
- 4. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována, návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2007 a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2008,
- 5. s tím, že investiční akce MŠ Letohradská - rekonstrukce budovy ZŠ Tusarova - rekonstrukce školního stravovacího provozu MŠ Letohradská - rekonstrukce školního stravovacího provozu MŠ U Uránie - přestavba prostor ke zvýšení počtu tříd budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 65 900,0 tis.Kč,
- 6. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z invest. části rozpočtu do neinvest. části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů) bez omezení,
- 7. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v SR 2008 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce,
- 8. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění p.p.,
- 9. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 299 179,1 tis.Kč; objem výdajů 387 759,4 tis.Kč; schodek 88 580,3 tis.Kč; financování 88 580,3 tis.Kč; s tím, aby plánovaný schodek byl kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje částku 387 759,4 tis.Kč,
- 10 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2008" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1986 z 11.12.2007,
- 11 s tím, že "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2008 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1986 z 11.12.2007,
- 12 s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2008 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2007,
- 13 s tím, že v případě zřízených PO se uzavírání smluv o půjčkách z FKSP řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., resp. uděluje souhlas příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 7 k provádění předmětných úkonů (novela zák. č.250/2000 Sb. provedená zák.č. 557/2004 Sb., ze které vyplývá, že předchozí souhlas zřizovatele není vyžadován) se aplikuje i pro rozpočtový rok 2008 - účinnost zákona 1.1.2005,
- 14 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2008 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7.
- Schvaluje
- 1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2008 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 11.2.2008
- Ukládá
- 1. Určen: VED OFI Pichlík Václav Ing.
- 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
- 1.2 Termín: 25.01.2008
2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.- 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2008 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
- 2.2 Termín: 11.02.2008
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský
Přílohy: